Fatura üzerinden sayaç borçlandırma işlemleriniz için öncelikle Ana sayaç, daire sayaçları ve bu sayaçların daire sistemde tanımlı olması gerekmektedir. Eğer tanımlama yapmadıysanız yapılması gereken işlemler için "Tıklayınız"


Tanımlama işlemlerimizi yaptıktan

  • Finans > Gider > Gider Faturaları menüsüne gelerek ekranımızın sol üst tarafında yer alan "Yeni gider faturası" butonuna basıyoruz. Fatura oluşturma ekranımızdan standart olarak tarih, cari tutar vb bilgileri girdikten sonra "Dağıtım yapılacak" parametresini işaretleyerek faturamızı kaydediyoruz.



  • Fatura bilgilerimizi kaydettikten sonra Finans > Sayaç İşlemleri > Fatura Üzerinden menüsüne gelerek ekranın sol tarafında yer alan "Yeni Kayıt" butonuna basıyoruz.

1-Borçlandırma yapacağımız ana sayacımızı seçiyoruz.

Not: Ana sayacımız listede çıkmıyor ise; Finans > Sayaç İşlemleri > Ana Sayaç menüsünden ilgili sayacımızın üzerine tıklayarak dağıtım şeklini, "Fatura ile" olarak güncelleyelim ve kaydedelim.

2- Kaydettiğimiz faturayı seçiyoruz.

3- Okuma tarihimizi yazıyoruz.

4- Ana sayacımız önceden kullanılan bir ana sayaç ise ilk okuma endeksini giriyoruz.

5- Anasayaç ilk okuma ve son okuma arasındaki fark otomatik olarak hesaplanacaktır. 

6- Ana sayacımıza ait son okuma endeksimizi giriyoruz.

7- Sayaç okuma ücreti olarak yansıtacağımız tutar var ise bu tutarı belirliyoruz. 

8- Makbuzlarda görünecek açıklamamızı belirliyoruz.

9- Ana sayaç tüketimi ile dairelerden okunan endeks toplamı arasında fark var ise bu farkı, kullanım oranına göre dağıtılması veya dağıtılmaması parametresini belirliyoruz.



  • Parametrelerimizi belirledikten sonra daire sayaç değerlerimizi giriyoruz. Bu alanda dilersek ilk okuma ve son okuma alanlarını el ile doldurabileceğimiz gibi excel şablonu üzerinden de yükleme yapabilmekteyiz. Örnek Excel şablonunu sağ üst köşede yer alan excel butonuna basarak bilgisayarımıza indiriyoruz.



  • İndirdiğimiz örnek excel şablonunda dosyada sadece ilk okuma ve son okuma bilgilerini yazarak bilgisayarımıza kaydediyoruz. 



  • Dosyamızı kaydettikten sonra, ekranımızın üst tarafında yer alan " Excel'den yükleme" butonuna basarak hazırladığımız dosyayı sisteme aktarıyoruz. Aktarım esnasında  görselde yer aldığı şekilde sütunları eşleştiriyoruz.



  • Yukarıdaki görselde yer aldığı şekilde aktarımı tamamladıktan sonra "Kaydet" butonuna basarak kaydediyoruz.



  • Son işlem olarak üst tarafta yer alan ana menülerden, "Finans > Aidat İşlemleri > Gider Dağıtımı" menüsüne gelerek dağıtım parametrelerimizi belirleyip faturamızı seçiyoruz.

1- Makbuzun oluşacağı evrak tarihini belirliyoruz.

2- Borçlandırmanın dönemini seçiyoruz

3- Kategori kullanımı var ise kategorimizin seçimini yapıyoruz.

4- Makbuz açıklamasına gelecek ilk okuma ve son okuma detayını ve ek olarak 2. resimde 8 numaralı alana yazdığımız açıklamanın gelip gelmeyeceği seçimini yapıyoruz.

5- Son ödeme tarihinin gecikme parametresini ve gecikme tazminat tarihi belirlemesi yapıyoruz.

6- Dağıtılacak olan faturamızın yanındaki kutuyu işaretliyoruz.

Not: Birden fazla dağıtılacak statüsünde fatura var ise diğer faturaların yanındaki işaretleri kaldırıp sadece ilgili gidere ait faturamızı işaretliyoruz.

İlgili parametrelerimizi belirledikten sonra " Seçili Faturaların Dağıtımını Yap " butonuna basarak dağıtımımızı tamamlamış oluyoruz.